各项目负责人：

为落实2025年12月8日《“双一流”创建2025年度实施项目绩效检查暨“双一流”领军人才2023-2025年考核布置会》会议要求，扎实推进学校“双一流”创建2025年度实施项目绩效检查工作，请各项目负责人、工作专项组按照《河南工业大学“双一流”创建2025年度实施项目绩效检查工作方案》要求完成绩效检查工作。

一、检查目的

年度绩效检查由学科建设办公室、项目归口管理部门和财务处共同组织开展，通过开展年度检查，深入了解各项目建设状态，盘点年度目标完成情况，分析资金支出进度，挖掘典型经验，剖析堵点难点，协调解决问题，提出改进建议，为项目加快建设、高质量建设提供支撑保障。

二、检查内容

（一）目标任务达成度。依据项目申报书和目标任务书，检查实施项目绩效的完成情况及支撑材料的完备性。

（二）各批次经费执行率。重点检查各项目各批次的资金支付进度，对支付进度不足75%的批次，充分了解其深层次原因，并进行分析研判。

（三）内控机制完整性。重点检查各项目内控机制建立健全情况，主要包括：组织保障、任务分解和落实情况等。

三、工作程序及材料报送

年度绩效检查共包括项目自评、资料审核、专家评审、报告撰写、公示与反馈五个阶段，具体如下：

（一）项目负责人完成自评（12月8日-12月12日）

项目负责人（详见附件1）组织经费使用单位完成附件2《XXX项目绩效检查表》和附件3《XXX项目2025年度绩效自查报告》的填写，并提供支撑材料。附件2和附件3纸质版经项目负责人签字后于12月12日前报送学科建设办公室B506，电子版发送到邮箱xkjs@haut.edu.cn。

（二）专项组进行资料审核（12月13日-12月19日）

学科建设办公室整理各项目提供的附件2《XXX项目效检查表》与支撑材料并分发给各专项组。专项组依据项目申报书和目标任务书，完成附件2《XXX项目绩效检查表》与支撑材料进行审核。若有需要，通知项目负责人进一步补充支撑材料。根据工作需要，对部分涉及设备购置的项目进行现场勘查。

（三）专项组组织专家评审（12月20日—12月24日）

专项组组织3-5名专家完成附件2《XXX项目绩效检查表》的评审工作，从目标任务完成情况、项目经费执行情况、内控机制完整性等方面进行评审，形成客观、全面的评审意见，并给出评价等级。附件2经专项组责任单位领导签字盖章后，报送学科建设办公室B506。

（四）专项组、学科办完成报告撰写（12月25日-12月31日）

根据检查情况，专项组撰写附件4《XXX专项组2025年度项目绩效检查报告》，经专项组责任单位负责人签字后报学科建设办公室；学科建设办公室撰写《2025年度“双一流”实施项目绩效检查报告》，整理各专项组报告一并呈报校领导审阅。

（五）学科办完成公示与反馈（1月1日-1月9日）

绩效检查报告经校领导审定后，在一定范围内公开并向项目负责人和项目所在单位反馈。

联系人：王俊岭 18623719071

学科建设办公室

2025年12月8日